当前位置:首页 > 文件公告 > 公告栏

湖州市农业局(汇总)单位2017年度部门决算

信息来源:局计财处  作者:罗菲  发布时间: 2018-09-25   点击数:
文字:

目      录

一、湖州市农业局(汇总)单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市农业局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市农业局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市农业局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;拟订并监督实施农业开发规划。

2.指导农业产业结构的调整、农业资源的配置和产品品质的改善工作;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴等方面的政策建议。

3.参与深化农村经济体制改革工作;对农民负担工作进行监督管理;指导、监督农村集体土地承包管理;指导、监督村集体经济组织的财务会计、审计工作;指导农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系的建设。

4.提出农业产业化经营的有关政策建议,指导具有示范效应的农业产业化项目的组织实施工作;拟订并指导实施“菜篮子工程”生产基地的建设规划;拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划;会同有关部门指导农副产品加工与流通,以及农产品市场建设、农产品流通体制改革;提出主要农产品及重要农业生产资料的进出口建议;指导生态高效农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展。

5.提出农业基础设施建设规划和农业资源区划、区域开发计划建议;参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造,以及“四荒地”(即荒滩、荒山、荒丘、荒沟)的开发利用工作;监督管理耕地和基本农田的质量;负责抗灾救灾农用物资的分配。

6.拟订农业生态建设规划,指导农业生态建设和农业可持续发展工作;对农用地、农村能源的开发利用及农业生物物种资源进行保护和管理。

7.实施科教兴农战略,拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和相关政策;负责对农业重大科研和技术推广项目的遴选和组织实施;推荐和管理农业技术成果;负责农业新品种的保护和种子、种苗工程建设工作。

8.负责农业行政执法、农业法制监督和农业法律法规宣传;指导农业行政执法体系、农资信用体系、农产品质量安全检测体系和动植物防疫检疫体系建设;依法对种子种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品进行监督管理;依法对转基因农产品、农产品生产环节的质量安全进行监督管理;依法对农业机械化发展、农机安全监理进行监督管理;依法对渔业生产和渔业水域环境进行监督管理;指导农业面源污染治理;指导农业生产事故(纠纷)调处工作。

9.负责农业信息化服务管理,指导农业信息系统的建设;预测并发布农业产业产品和农业生产资料供求情况等经济信息。

10.负责农业外向型经济工作,指导农业招商引资和对外投资工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市农业局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属市农业行政执法支队、市畜牧兽医局、市渔港渔船监督管理站,市农机监督管理站、市农作物技术推广站、市农产品质量管理站、市植物保护检疫站、市农村能源办公室、市经济作物技术推广站、市水产技术推广站、市农业机械化技术推广站、市农业科学研究院、市动物疫病预防控制中心决算。。

二、湖州市农业局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市农业局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市农业局(汇总)单位2017年度收、支总计11,024.15万元。与2016年相比,收、支总计减少279.55万元,下降 2.47%。主要原因是:局本级减少一次性全国会议项目、减少农垦场(交通补贴)项目,下属事业单位农产品质量管理站减少农产品质量安全检测中心建设配套项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,116.26万元,占总收入82.69%,包括财政拨款收入8,540.40万元(其中,一般公共预算8,380.40万元,政府性基金预算160.00万元),占77.47%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入575.87万元,占5.22%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,492.27万元,其中基本支出6,157.66万元,占64.87%;项目支出3,334.61万元,占35.13%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出21.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出8.50万元、科学技术支出1,780.67万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出900.89万元、医疗卫生与计划生育支出307.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出6,253.28万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出220.69万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出5,540.40万元,日常公用支出617.26万元,项目支出3,334.61万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,573.42万元,政府性基金预算支出214.69万元,其他各类资金支出704.16万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市农业局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计9,706.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少-235.99万元,下降2.37%。主要原因是:一次性项目支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市农业局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8,573.42万元,占本年支出合计的90.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.01万元,下降0.27%。主要原因是:局本级减少一次性全国会议项目、减少农垦场(交通补贴)项目,下属事业单位农产品质量管理站减少农产品质量安全检测中心建设配套项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市农业局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为7,947.96万元,追加预算为1515.70万元,支出决算为8,573.42万元,完成年初预算的90.59%,主要原因一是在职人员变动、绩效考核追加、省、科技项目追加;二是年中追加的省、科技项目、建设类项目未完成。其中:

教育支出(类)、职业教育(款)、其他职业教育(项)。2017年年初预算为0万元,追加预算为8.50万元,2017年决算为8.50万元,完成预算的100%。。

科学技术支出(类)、应用研究(款)、机构运行(项)。2017年年初预算为1003.66万元,追加预算为145.66万元,2017年决算为1149.32万元,完成预算的100%。

科学技术支出(类)、应用研究(款)、社会公益研究(项)。2017年年初预算为247.32万元,2017年决算为247.32万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)、技术研究与开发(款)、应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为23.60万元,2017年决算为17.50万元,完成年初预算的74.15%,决算数小于预算数的主要原因:年中追加科技项目未完成。

科学技术支出(类)、其他科学技术支出(款)、其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为16.42万元,2017年决算为13.63万元,完成年初预算的83.01%,决算数小于预算数的主要原因:年中追加科技项目未完成。

社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、未归口管理的行政事业单位离退休(项)。2017年年初预算为60.96万元,追加预算为103.00万元,2017年决算为163.96万元,完成预算的100%。

社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为374.94万元,2017年决算为374.94万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为162.59万元,追加预算为199.40万元,2017年决算为361.99万元,完成预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)、医疗保障(款)、行政单位医疗(项)。2017年年初预算为127.86万元,2017年决算为127.86万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)、医疗保障(款)、事业单位医疗(项)。2017年年初预算为179.37万元,2017年决算为179.37万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)、农业(款)、行政运行(项)。2017年年初预算为1885.28万元,追加预算为317.92万元,2017年决算为2203.20万元,完成预算的100%。

农林水支出(类)、农业(款)、事业运行(项)。2017年年初预算为1368.18万元,追加预算为162.74万元,2017年决算为1530.92万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)、农业(款)、科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为215.13万元,2017年决算为182.40万元,完成预算的84.79%,决算数小于预算数的主要原因:年中追加的省项目未完成。

农林水支出(类)、农业(款)、病虫害控制(项)。2017年年初预算为354.13万元,2017年决算为326.18万元,完成年初预算的92.00%,决算数小于预算数的主要原因:年中追加的省项目未完成。

农林水支出(类)、农业(款)、农产品质量安全(项)。2017年年初预算为628.27万元,2017年决算为409.85万元,完成年初预算的65.23%,决算数小于预算数的主要原因:下属农产品质量管理站农产品质量安全检测中心建设配套项目已完成,结余资金已上交财政。

农林水支出(类)、农业(款)、执法监管(项)。2017年年初预算为153.51万元,2017年决算为151.01万元,完成预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因:个别项目未完成,结余资金已上交财政。

农林水支出(类)、农业(款)、农业资源保护修复与利用(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算为60.00万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)、农业(款)、其他农业支出(项)。2017年年初预算为912.91万元,追加预算为580.78万元,2017年决算为902.21万元,完成预算的60.40%,决算数小于预算数的主要原因:下属市农业科学研究院年中追加的现代农业提升发展资金项目、现代种业发展资金项目、湖羊产业振兴项目等未完成。

农林水支出(类)、其他农林水支出(款)、其他农林水支出(项)。2017年年初预算为167.12万元,2017年决算为163.27万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完成。

城乡社区支出(类)、其他城乡社区支出(款)、其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为6.30万元,追加预算为-6.30万元。主要原因:2017此类款别取消,调整入其他支出(类)、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市农业局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,091.56万元,其中:

人员经费5,501.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费590.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为236.65万元,年中调整预算增加6.30万元,2017年决算为214.69万元,完成年初预算的88.37%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140.57万元,支出决算为89.93万元,完成预算的63.97%,其中:因公出国(境)费支出决算为10.81万元,完成预算的73.32%;公务用车购置及运行费支出决算为64.15万元,完成预算的79.20%;公务接待费支出决算为14.97万元,完成预算的33.39%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则压缩了公务接待费,行政、参公单位公车改革,车辆减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.43万元,下降11.28%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算10.81万元,比上年决算数增长382.59%。主要用于机关及下属预算单位人员的农业交流活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年出访的人数比上年增加2人。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算14.97万元,比上年决算数下降27.61%。主要用于接待上级及兄弟单位来人等支出。下降的主要原因是严格执行中央八项规定、省委26条办法和市委24条办法,压缩了公务接待费。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待326批次,累计1,789人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算64.15万元,比上年决算数下降18.22%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出64.15万元,主要用于局本级及所属单位17辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及公务用车租用费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。减少的主要原因是行政、参公单位公车改革,车辆减少。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市农业局(汇总)单位114个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2968.01万元,实际支出2125.05万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:湖州市农业局(汇总)单位114个项目全部实行预算绩效目标管理,绩效目标监管制度健全,执行到位,其中自我评价等次优秀的82个,良好25个,未实施7个。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度农业局本级1家行政单位,以及所属市农业行政执法支队、市畜牧兽医局、市渔港渔船监督管理站,市农机监督管理站等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出261.63万元,比上年度增加66.22万元,增长33.89%,主要原因是公车改革等因素其他交通费用在基本支出列支。

2.政府采购支出情况

2017年度农业局本级及所属各单位政府采购支出总额1492.09万元,其中:政府采购货物支出530.51万元、政府采购工程支出435.39万元、政府采购服务支出526.19万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,农业局本级及所属各单位共有车辆17辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)、应用研究(款)、机构运行(项)指下属预算单位农业科学研究院的人员支出和日常公用支出。

13.农林水支出(类)、农业(款)、行政运行(项)指局本级及下属4个参公事业单位的人员支出和日常公用支出。

14农林水支出(类)、农业(款)、事业运行(项)指下属9个公益一类事业单位的人员支出和日常公用支出。

15. 科学技术支出(类)、应用研究(款)、社会公益研究(项)是指下属事业单位农业科学研究院的科研项目支出。

16. 社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、未归口管理的行政事业单位离退休(项)是指行政事业单位离退休人员的工资、福利费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)、医疗保障(款)、行政单位医疗(项)是指局本级及下属4个参公事业单位人员的医保支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)、医疗保障(款)、事业单位医疗(项)是指9个公益一类事业单位人员的医保支出。

19. 农林水支出(类)、农业(款)、科技转化与推广服务(项)是指服务于农业科技推广方面的项目支出。

20. 农林水支出(类)、农业(款)、其他农业支出(项)是指用于农产品质量安全检测、农业信息网络建设、农村集体三资管理、农民减负监督、农产品展示展销等的支出。

湖州市农业局(汇总)公开表.xls